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彩神vlll官网2019年度部门决算公开

2020-09-14


目录


第一部分部门概况

  1. 主要职能

  2. 部门机构设置及决算单位构成情况

  3. 2019年度主要工作完成情况

第二部分2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算表(功能科目)

六、财政拨款基本支出决算表(经济科目)

七、一般公共预算财政拨款支出决算表(功能科目)

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表(经济科目)

九、一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出决算表

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十一、一般公共预算机关运行经费支出决算表

十二、政府采购支出表

第三部分2019年度部门决算情况说明

第四部分名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职能

1、编制、执行住房公积金的归集、使用计划;

2、负责记载职工住房公积金的缴存、提取、使用等情况;     3、负责住房公积金的核算;

4、审批住房公积金的提取、使用;

5、负责住房公积金的保值和归还;

6、编制住房公积金归集、使用计划执行情况的报告;

7、承担全市公积金管理领域行政执法工作;

8、承办住房公积金管理委员会决定的其他事项。

二、部门机构设置及决算单位构成情况

1、根据部门职责分工,本部门内设机构包括:办公室、归集贷款处、资金计划处、信息管理处、财务处、审计处、客服处、机关党委(人事处)、稽查支队、纪律监督室。本部门下属单位包括:城中分中心、江宁分中心、江北分中心、浦口分中心、六合分中心、溧水分中心、高淳分中心、铁路分中心。

2、从决算单位构成看,纳入彩神vlll官网2019年部门汇总决算编制范围的预算单位共计1家,具体包括:彩神vlll官网本级。

三、2019年度主要工作完成情况

2019年,中心进一步加强归集扩面,支持刚性及改善性住房贷款需求,全年累计住房公积金归集391.08亿元,提取315.27亿元,发放个人住房贷款290.83亿元。















收入支出决算总表

部门名称:511 彩神vlll官网






公开01

 

 

 

 

 

 

 

金额单位:万元

收入

支出

项目

行次

决算数

项目(按功能分类)

行次

决算数

按支出性质

行次

决算数

栏次

 

1

栏次

 

2

栏次

 

3

一、一般公共预算财政拨款收入

1

6,223.89

一、一般公共服务支出

30

0.00

一、基本支出

54

4,285.18

二、政府性基金预算财政拨款收入

2

0.00

二、外交支出

31

0.00

二、项目支出

55

1,909.39

三、上级补助收入

3

0.00

三、国防支出

32

0.00

三、上缴上级支出

56

0.00

四、事业收入

4

0.00

四、公共安全支出

33

0.00

四、经营支出

57

0.00

五、经营收入

5

0.00

五、教育支出

34

0.00

五、对附属单位补助支出

58

0.00

六、附属单位上缴收入

6

0.00

六、科学技术支出

35

0.00

 

 

 

七、其他收入

7

13.17

七、文化旅游体育与传媒支出

36

0.00

 

 

 

 

8

 

八、社会保障和就业支出

37

107.82

 

 

 

 

9

 

九、卫生健康支出

38

0.00

 

 

 

 

10

 

十、节能环保支出

39

0.00

 

 

 

 

11

 

十一、城乡社区支出

40

5,148.72

 

 

 

 

12

 

十二、农林水支出

41

0.00

 

 

 

 

13

 

十三、交通运输支出

42

0.00

 

 

 

 

14

 

十四、资源勘探信息等支出

43

0.00

 

 

 

 

15

 

十五、商业服务业等支出

44

0.00

 

 

 

 

16

 

十六、金融支出

45

0.00

 

 

 

 

17

 

十七、援助其他地区支出

46

0.00

 

 

 

 

18

 

十八、自然资源海洋气象等支出

47

0.00

 

 

 

 

19

 

十九、住房保障支出

48

938.03

 

 

 

 

20

 

二十、粮油物资储备支出

49

0.00

 

 

 

 

21

 

二十一、灾害防治及应急管理支出

50

0.00

 

 

 

 

22

 

二十二、其他支出

51

0.00

 

 

 

 

23

 

二十三、债务还本支出

52

0.00

 

 

 

 

24

 

二十四、债务付息支出

53

0.00

 

 

 

本年收入合计

25

6,237.06

本年支出合计

59

6,194.57

用事业基金弥补收支差额

26

0.00

结余分配

60

0.00

年初结转和结余

27

31.80

年末结转和结余

61

74.29

 

28

 

 

62

 

总计

29

6,268.86

总计

63

6,268.86






收入决算表

部门名称:511 彩神vlll官网







公开02

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 金额单位:万元

项目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

功能分类科目编码

科目名称

小计

其中:教育收费

栏次

1

2

3

4

5

6

7

8

合计

6,237.06

6,223.89

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

13.17

208

社会保障和就业支出

107.82

107.82

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20805

行政事业单位离退休

107.82

107.82

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080502

事业单位离退休

33.04

33.04

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080506

机关事业单位职业年金缴费支出

74.78

74.78

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

212

城乡社区支出

5,178.20

5,178.20

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21201

城乡社区管理事务

4,958.77

4,958.77

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2120109

住宅建设与房地产市场监管

4,958.77

4,958.77

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21299

其他城乡社区支出

219.43

219.43

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2129901

其他城乡社区支出

219.43

219.43

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

221

住房保障支出

937.87

937.87

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

22102

住房改革支出

937.87

937.87

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2210201

住房公积金

264.33

264.33

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2210202

提租补贴

673.54

673.54

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

229

其他支出

13.17

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

13.17

22999

其他支出

13.17

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

13.17

2299901

其他支出

13.17

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

13.17


支出决算表

部门名称:511 彩神vlll官网






公开03

 

 

 

 

 

 

 

 

 

金额单位:万元

项目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

6,194.57

4,285.18

1,909.39

0.00

0.00

0.00

208

社会保障和就业支出

107.82

107.82

0.00

0.00

0.00

0.00

20805

行政事业单位离退休

107.82

107.82

0.00

0.00

0.00

0.00

2080502

事业单位离退休

33.04

33.04

0.00

0.00

0.00

0.00

2080506

机关事业单位职业年金缴费支出

74.78

74.78

0.00

0.00

0.00

0.00

212

城乡社区支出

5,148.72

3,239.33

1,909.39

0.00

0.00

0.00

21201

城乡社区管理事务

4,929.29

3,019.90

1,909.39

0.00

0.00

0.00

2120109

住宅建设与房地产市场监管

4,929.29

3,019.90

1,909.39

0.00

0.00

0.00

21299

其他城乡社区支出

219.43

219.43

0.00

0.00

0.00

0.00

2129901

其他城乡社区支出

219.43

219.43

0.00

0.00

0.00

0.00

221

住房保障支出

938.03

938.03

0.00

0.00

0.00

0.00

22102

住房改革支出

938.03

938.03

0.00

0.00

0.00

0.00

2210201

住房公积金

264.33

264.33

0.00

0.00

0.00

0.00

2210202

提租补贴

673.70

673.70

0.00

0.00

0.00

0.00


财政拨款收入支出决算总表

部门名称:511 彩神vlll官网





公开04

 

 

 

 

 

 

 

金额单位:万元

收入

支出

项目

行次

决算数

项目(按功能分类)

行次

决算数

小计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

栏次

 

1

栏次

 

2

3

4

一、一般公共预算财政拨款

1

6,223.89

一、一般公共服务支出

31

0.00

0.00

0.00

二、政府性基金预算财政拨款

2

0.00

二、外交支出

32

0.00

0.00

0.00

 

3

 

三、国防支出

33

0.00

0.00

0.00

 

4

 

四、公共安全支出

34

0.00

0.00

0.00

 

5

 

五、教育支出

35

0.00

0.00

0.00

 

6

 

六、科学技术支出

36

0.00

0.00

0.00

 

7

 

七、文化旅游体育与传媒支出

37

0.00

0.00

0.00

 

8

 

八、社会保障和就业支出

38

107.82

107.82

0.00

 

9

 

九、卫生健康支出

39

0.00

0.00

0.00

 

10

 

十、节能环保支出

40

0.00

0.00

0.00

 

11

 

十一、城乡社区支出

41

5,148.72

5,148.72

0.00

 

12

 

十二、农林水支出

42

0.00

0.00

0.00

 

13

 

十三、交通运输支出

43

0.00

0.00

0.00

 

14

 

十四、资源勘探信息等支出

44

0.00

0.00

0.00

 

15

 

十五、商业服务业等支出

45

0.00

0.00

0.00

 

16

 

十六、金融支出

46

0.00

0.00

0.00

 

17

 

十七、援助其他地区支出

47

0.00

0.00

0.00

 

18

 

十八、自然资源海洋气象等支出

48

0.00

0.00

0.00

 

19

 

十九、住房保障支出

49

938.03

938.03

0.00

 

20

 

二十、粮油物资储备支出

50

0.00

0.00

0.00

 

21

 

二十一、灾害防治及应急管理支出

51

0.00

0.00

0.00

 

22

 

二十二、其他支出

52

0.00

0.00

0.00

 

23

 

二十三、债务还本支出

53

0.00

0.00

0.00

 

24

 

二十四、债务付息支出

54

0.00

0.00

0.00

本年收入合计

25

6,223.89

本年支出合计

55

6,194.57

6,194.57

0.00

年初财政拨款结转和结余

26

31.80

年末财政拨款结转和结余

56

61.12

61.12

0.00

一、一般公共预算财政拨款

27

31.80

 

57

 

 

 

二、政府性基金预算财政拨款

28

0.00

 

58

 

 

 

 

29

 

 

59

 

 

 

收入总计

30

6,255.69

支出总计

60

6,255.69

6,255.69

0.00






财政拨款支出决算表(功能科目)

部门名称:511 彩神vlll官网



公开05

 

 

 

 

 

 

金额单位:万元

项目

本年支出合计

基本支出

项目支出

功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

合计

6,194.57

4,285.18

1,909.39

208

社会保障和就业支出

107.82

107.82

0.00

20805

行政事业单位离退休

107.82

107.82

0.00

2080502

事业单位离退休

33.04

33.04

0.00

2080506

机关事业单位职业年金缴费支出

74.78

74.78

0.00

212

城乡社区支出

5,148.72

3,239.33

1,909.39

21201

城乡社区管理事务

4,929.29

3,019.90

1,909.39

2120109

住宅建设与房地产市场监管

4,929.29

3,019.90

1,909.39

21299

其他城乡社区支出

219.43

219.43

0.00

2129901

其他城乡社区支出

219.43

219.43

0.00

221

住房保障支出

938.03

938.03

0.00

22102

住房改革支出

938.03

938.03

0.00

2210201

住房公积金

264.33

264.33

0.00

2210202

提租补贴

673.70

673.70

0.00

注:1、本表反映部门本年度按功能分类财政拨款实际支出情况。财政拨款指一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。                                            



财政拨款基本支出决算表(经济科目)

部门名称:511 彩神vlll官网


公开06

 

 

 

金额单位:万元

项目

栏次

金 额

经济分类科目编码

科目名称

合计

1

4,285.18

301

工资福利支出

2

3,827.24

30101

基本工资

3

398.07

30102

津贴补贴

4

685.05

30103

奖金

5

27.14

30106

伙食补助费

6

0.00

30107

绩效工资

7

1,484.90

30108

机关事业单位基本养老保险费

8

170.15

30109

职业年金缴费

9

143.16

30110

职工基本医疗保险缴费

10

87.40

30111

公务员医疗补助缴费

11

0.00

30112

其他社会保障缴费

12

11.87

30113

住房公积金

13

264.33

30114

医疗费

14

84.09

30199

其他工资福利支出

15

471.08

302

商品和服务支出

16

318.88

30201

办公费

17

82.05

30202

印刷费

18

0.00

30203

咨询费

19

0.00

30204

手续费

20

0.00

30205

水费

21

1.16

30206

电费

22

7.57

30207

邮电费

23

1.14

30208

取暖费

24

0.00

30209

物业管理费

25

0.00

30211

差旅费

26

16.47

30212

因公出国(境)费用

27

0.00

30213

维修(护)费

28

8.43

30214

租赁费

29

110.49

30215

会议费

30

3.00

30216

培训费

31

8.78

30217

公务接待费

32

0.96

30218

专用材料费

33

0.00

30224

被装购置费

34

0.00

30225

专用燃料费

35

0.00

30226

劳务费

36

0.00

30227

委托业务费

37

0.00

30228

工会经费

38

31.50

30229

福利费

39

6.07

30231

公务用车运行维护费

40

14.00

30239

其他交通费用

41

14.65

30240

税金及附加费用

42

0.00

30299

其他商品和服务支出

43

12.61

303

对个人和家庭的补助

44

139.06

30301

离休费

45

0.00

30302

退休费

46

133.07

30303

退职(役)费

47

0.00

30304

抚恤金

48

1.26

30305

生活补助

49

0.00

30306

救济费

50

0.00

30307

医疗费补助

51

0.00

30308

助学金

52

0.00

30309

奖励金

53

4.14

30310

个人农业生产补贴

54

0.00

30399

其他个人和家庭的补助支出

55

0.59

307

债务利息及费用支出

56

0.00

30701

国内债务付息

57

0.00

30702

国外债务付息

58

0.00

30703

国内债务发行费用

59

0.00

30704

国外债务发行费用

60

0.00

310

资本性支出

61

0.00

31001

房屋建筑物购建

62

0.00

31002

办公设备购置

63

0.00

31003

专用设备购置

64

0.00

31005

基础设施建设

65

0.00

31006

大型修缮

66

0.00

31007

信息网络及软件购置更新

67

0.00

31008

物资储备

68

0.00

31009

土地补偿

69

0.00

31010

安置补助

70

0.00

31011

地上附着物和青苗补偿

71

0.00

31012

拆迁补偿

72

0.00

31013

公务用车购置

73

0.00

31019

其他交通工具购置

74

0.00

31021

文物和陈列品购置

75

0.00

31022

无形资产购置

76

0.00

31099

其他资本性支出

77

0.00

312

对企业补助

78

0.00

31201

资本金注入

79

0.00

31203

政府投资基金股权投资

80

0.00

31204

费用补贴

81

0.00

31205

利息补贴

82

0.00

31299

其他对企业补助

83

0.00

399

其他支出

84

0.00

39906

赠与

85

0.00

39907

国家赔偿费用支出

86

0.00

39908

对民间非营利组织和群众性自治组织补贴

87

0.00

39999

其他支出

88

0.00

注:1、本表反映部门本年度按经济分类财政拨款基本支出明细情况。财政拨款指一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。












一般公共预算财政拨款支出决算表(功能科目)

部门名称:511 彩神vlll官网



公开07

 

 

 

 

 

 

金额单位:万元

项目

本年支出合计

基本支出

项目支出

功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

合计

6,194.57

4,285.18

1,909.39

208

社会保障和就业支出

107.82

107.82

0.00

20805

行政事业单位离退休

107.82

107.82

0.00

2080502

事业单位离退休

33.04

33.04

0.00

2080506

机关事业单位职业年金缴费支出

74.78

74.78

0.00

212

城乡社区支出

5,148.72

3,239.33

1,909.39

21201

城乡社区管理事务

4,929.29

3,019.90

1,909.39

2120109

住宅建设与房地产市场监管

4,929.29

3,019.90

1,909.39

21299

其他城乡社区支出

219.43

219.43

0.00

2129901

其他城乡社区支出

219.43

219.43

0.00

221

住房保障支出

938.03

938.03

0.00

22102

住房改革支出

938.03

938.03

0.00

2210201

住房公积金

264.33

264.33

0.00

2210202

提租补贴

673.70

673.70

0.00

注:1、本表反映部门本年度按功能分类一般公共预算财政拨款实际支出情况。


一般公共预算财政拨款基本支出决算表(经济科目)

部门名称:511 彩神vlll官网

公开08

 

 

金额单位:万元

项目

栏次

金额

经济分类科目编码

科目名称

合 计

1

4,285.18

301

工资福利支出

2

3,827.24

30101

基本工资

3

398.07

30102

津贴补贴

4

685.05

30103

奖金

5

27.14

30106

伙食补助费

6

0.00

30107

绩效工资

7

1,484.90

30108

机关事业单位基本养老保险费

8

170.15

30109

职业年金缴费

9

143.16

30110

职工基本医疗保险缴费

10

87.40

30111

公务员医疗补助缴费

11

0.00

30112

其他社会保障缴费

12

11.87

30113

住房公积金

13

264.33

30114

医疗费

14

84.09

30199

其他工资福利支出

15

471.08

302

商品和服务支出

16

318.88

30201

办公费

17

82.05

30202

印刷费

18

0.00

30203

咨询费

19

0.00

30204

手续费

20

0.00

30205

水费

21

1.16

30206

电费

22

7.57

30207

邮电费

23

1.14

30208

取暖费

24

0.00

30209

物业管理费

25

0.00

30211

差旅费

26

16.47

30212

因公出国(境)费用

27

0.00

30213

维修(护)费

28

8.43

30214

租赁费

29

110.49

30215

会议费

30

3.00

30216

培训费

31

8.78

30217

公务接待费

32

0.96

30218

专用材料费

33

0.00

30224

被装购置费

34

0.00

30225

专用燃料费

35

0.00

30226

劳务费

36

0.00

30227

委托业务费

37

0.00

30228

工会经费

38

31.50

30229

福利费

39

6.07

30231

公务用车运行维护费

40

14.00

30239

其他交通费用

41

14.65

30240

税金及附加费用

42

0.00

30299

其他商品和服务支出

43

12.61

303

对个人和家庭的补助

44

139.06

30301

离休费

45

0.00

30302

退休费

46

133.07

30303

退职(役)费

47

0.00

30304

抚恤金

48

1.26

30305

生活补助

49

0.00

30306

救济费

50

0.00

30307

医疗费补助

51

0.00

30308

助学金

52

0.00

30309

奖励金

53

4.14

30310

个人农业生产补贴

54

0.00

30399

其他个人和家庭的补助支出

55

0.59

307

债务利息及费用支出

56

0.00

30701

国内债务付息

57

0.00

30702

国外债务付息

58

0.00

30703

国内债务发行费用

59

0.00

30704

国外债务发行费用

60

0.00

310

资本性支出

61

0.00

31001

房屋建筑物购建

62

0.00

31002

办公设备购置

63

0.00

31003

专用设备购置

64

0.00

31005

基础设施建设

65

0.00

31006

大型修缮

66

0.00

31007

信息网络及软件购置更新

67

0.00

31008

物资储备

68

0.00

31009

土地补偿

69

0.00

31010

安置补助

70

0.00

31011

地上附着物和青苗补偿

71

0.00

31012

拆迁补偿

72

0.00

31013

公务用车购置

73

0.00

31019

其他交通工具购置

74

0.00

31021

文物和陈列品购置

75

0.00

31022

无形资产购置

76

0.00

31099

其他资本性支出

77

0.00

312

对企业补助

78

0.00

31201

资本金注入

79

0.00

31203

政府投资基金股权投资

80

0.00

31204

费用补贴

81

0.00

31205

利息补贴

82

0.00

31299

其他对企业补助

83

0.00

399

其他支出

84

0.00

39906

赠与

85

0.00

39907

国家赔偿费用支出

86

0.00

39908

对民间非营利组织和群众性自治组织补贴

87

0.00

39999

其他支出

88

0.00

注:1、本表反映部门本年度按经济分类一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。
















一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出决算表

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公开09

 

 

 

 

 

 

 

金额单位:万元

三公”经费

会议费

培训费

三公”经费

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行维护费

公务接待费

小计

公务用车购置

公务用车运行维护费

1

2

3

4

5

6

7

8

14.96

0.00

14.00

0.00

14.00

0.96

3.00

8.78

相关统计数:

项目

统计数

项目

统计数

因公出国(境)团组数()

0

因公出国(境)人次数()

0

公务用车购置数()

0

公务用车保有量()

6

国内公务接待批次()

10

国内公务接待人次()

80

国(境)外公务接待批次()

0

国(境)外公务接待人次()

0

召开会议次数()

3

参加会议人次()

380

组织培训次数()

13

参加培训人次()

1,202

注:“三公”经费、会议费、培训费详细支出情况见支出情况说明。




政府性基金预算财政拨款收入支出决算表





















部门名称:511 彩神vlll官网






公开10

 

 

 

 

 

 

 

 

 

金额单位:万元

项目

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

功能分类编码

科目名称

小计

基本支出

项目支出

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

注:1、本表反映部门本年度按功能分类政府性基金预算财政拨款收支及结转和结余情况。

本部门无政府性基金预算财政拨款收支及结转和结余。






一般公共预算机关运行经费支出决算表

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公开11

 

 

 

 

 

金额单位:万元

项 目

行次

机关运行经费支出决算

经济分类编码

经济分类名称


栏次

 

1

合计

1

 

302

商品和服务支出

2

 

30201

办公费

3

 

30202

印刷费

4

 

30203

咨询费

5

 

30204

手续费

6

 

30205

水费

7

 

30206

电费

8

 

30207

邮电费

9

 

30208

取暖费

10

 

30209

物业管理费

11

 

30211

差旅费

12

 

30212

因公出国(境)费用

13

 

30213

维修(护)费

14

 

30214

租赁费

15

 

30215

会议费

16

 

30216

培训费

17

 

30217

公务接待费

18

 

30218

专用材料费

19

 

30224

被装购置费

20

 

30225

专用燃料费

21

 

30226

劳务费

22

 

30227

委托业务费

23

 

30228

工会经费

24

 

30229

福利费

25

 

30231

公务用车运行维护费

26

 

30239

其他交通费用

27

 

30240

税金及附加费用

28

 

30299

其他商品和服务支出

29

 

307

债务利息及费用支出

30

 

310

资本性支出

31

 

312

对企业补助

32

 

399

其他支出

33

 

注:1"机关运行经费" 指行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。

本部门无机关运行经费预算财政拨款收支及结转和结余。



















政府采购支出决算表







部门名称:511 彩神vlll官网


公开12

 

 

金额单位:万元

采购品目大类

金   额

合  计

1

794.35

一、政府采购货物支出

2

36.03

二、政府采购工程支出

3

0.00

三、政府采购服务支出

4

758.32

注:政府采购支出信息为单位纳入部门预算范围的各项政府采购支出情况。





第三部分 2019年度决算情况说明

一、收入支出总体情况说明

彩神vlll官网2019年度收入、支出总计6268.86万元,与上年相比收、支总计各增加896.28万元,增长17%。其中:

(一)收入总计6268.86万元。包括:

1.财政拨款收入6223.89万元,为当年从财政取得的一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款,与上年相比增加993.37万元,增长19%。主要原因是原独立核算的公积金铁路分中心并入中心本级。

2.上级补助收入0万元。与上年决算数相同,本部门无上级补助收入。

3.事业收入0万元。与上年决算数相同,本部门无事业收入。

4.经营收入0万元。与上年决算数相同,本部门无经营收入。

5.附属单位上缴收入0万元。与上年决算数相同,本部门无附属单位上缴收入。

6.其他收入13.17万元,为单位取得的除上述收入以外的各项收入,主要为彩神vlll官网取得的银行账户利息收入。与上年相比增加12.26万元,增长1347%。主要原因是原独立核算的公积金铁路分中心并入中心本级。

7.用事业基金弥补收支差额0万元,为事业单位用事业基金弥补当年收支差额的数额。

8.年初结转和结余31.8万元,主要为彩神vlll官网上年结转本年使用的部分项目经费。

(二)支出总计6268.86万元。包括:

1.社会保障和就业支出(类)支出107.82万元,主要用于事业单位离退休及职业年金缴费支出。与上年相比增加107.82万元,上年决算数为0万元。主要原因是费用支出科目调整。

2.城乡社区支出(类)支出5148.72万元,主要用于公积金中心正常机构运行和开展支出。与上年相比增加663.22万元,增长15%。主要原因是原独立核算的公积金铁路分中心并入中心本级。

3.住房保障支出(类)支出938.03万元,主要用于住房保障支出。与上年相比增加242.16万元,增长33%。主要原因是原独立核算的公积金铁路分中心并入中心本级。

4.年末结转和结余74.29万元,主要为彩神vlll官网本年度预算安排的汽车升降机等项目无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定使用的资金。


二、收入决算情况说明

彩神vlll官网本年收入合计6237.06万元,其中:财政拨款收入6223.89万元,占99.8%;上级补助收入0万元,占0%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;附属单位上缴收入0万元,占0%;其他收入13.17万元,占0.2%

1:收入决算图







三、支出决算情况说明

彩神vlll官网本年支出合计6194.57万元,其中:基本支出4285.18万元,占69%;项目支出1909.39万元,占31 %;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%

2:支出决算图









四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

彩神vlll官网2019年度财政拨款收、支总决算6255.69万元。与上年相比,财政拨款收、支总计各增加884.02万元,增长16%。主要原因是原独立核算的公积金铁路分中心并入中心本级。


五、财政拨款支出决算情况说明

财政拨款支出决算反映的是一般公共预算和政府性基金预算财政拨款支出的总体情况,既包括使用本年从本级财政取得的拨款发生的支出,也包括使用上年度财政拨款结转和结余资金发生的支出。彩神vlll官网2019年财政拨款支出6194.57万元,占本年支出合计的99%。彩神vlll官网2019年度财政拨款支出年初预算为5946.49万元,支出决算为6194.57万元,完成年初预算的104%。其中:

(一)社会保障和就业支出(类)

1.行政事业单位离退休(款)事业单位离退休(项)。年初预算为5.25万元,支出决算为33.04万元,完成年初预算的629%。决算数大于预算数的主要原因是发放退休人员专项补贴。

2.行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)。年初预算为87.73万元,支出决算为74.78万元,完成年初预算的85%决算数小于预算数的主要原因是2019年基数未调整。

(二)城乡社区支出(类)

1.城乡社区管理事务(款)住宅建设与房地产市场监管(项)。年初预算为4922.91万元,支出决算为4929.29万元,完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因增人增资。

2.其他城乡社区支出(款)其他城乡社区支出(项)。年初预算为0万元,支出决算为219.43万元。决算数大于预算数的主要原因发放2018年未休假补贴。

(三)住房保障支出(类)

1.住房改革支出(款)住房公积金(项)。年初预算为263.05万元,支出决算为264.33万元,完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因新增人员。

2.住房改革支出(款)提租补贴(项)。年初预算为 667.56万元,支出决算为673.70万元,完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因新增人员。


六、财政拨款基本支出决算情况说明

彩神vlll官网2019年度财政拨款基本支出4285.18万元,其中:

(一)人员经费3966.30万元。主要包括:基本工资398.07万元、津贴补贴685.05万元、奖金27.14万元、绩效工资1484.90万元、机关事业单位基本养老保险费170.15万元、职业年金缴费143.16万元、职工基本医疗保险缴费87.40万元、其他社会保障缴费11.87万元、住房公积金264.33万元、医疗费84.09万元、其他工资福利支出471.08万元、退休费133.07万元、抚恤金1.26万元、奖励金4.14万元、其他个人和家庭的补助支出0.59万元。

(二)公用经费318.88万元。主要包括:办公费82.05万元、水费1.16万元、电费7.57万元、邮电费1.14万元、差旅费16.47万元、维修(护)费8.43万元、租赁费110.49万元、会议费3万元、培训费8.78万元、公务接待费0.96万元、工会经费31.50万元、福利费6.07万元、公务用车运行维护费14万元、其他交通费用14.65万元、其他商品和服务支出12.61万元。

七、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

一般公共预算财政拨款支出决算反映的是一般公共预算财政拨款支出的总体情况,既包括使用本年从本级财政取得的一般公共预算财政拨款发生的支出,也包括使用上年度一般公共预算财政拨款结转和结余资金发生的支出。彩神vlll官网2019年一般公共预算财政拨款支出6194.57万元,与上年相比增加968.20万元,增长19%。主要原因是原独立核算的公积金铁路分中心并入中心本级。

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

彩神vlll官网2019年度一般公共预算财政拨款基本支出4285.18万元,其中:

(一)人员经费3966.30万元。主要包括:基本工资398.07万元、津贴补贴685.05万元、奖金27.14万元、绩效工资1484.90万元、机关事业单位基本养老保险费170.15万元、职业年金缴费143.16万元、职工基本医疗保险缴费87.40万元、其他社会保障缴费11.87万元、住房公积金264.33万元、医疗费84.09万元、其他工资福利支出471.08万元、退休费133.07万元、抚恤金1.26万元、奖励金4.14万元、其他个人和家庭的补助支出0.59万元。

(二)公用经费318.88万元。主要包括:办公费82.05万元、水费1.16万元、电费7.57万元、邮电费1.14万元、差旅费16.47万元、维修(护)费8.43万元、租赁费110.49万元、会议费3万元、培训费8.78万元、公务接待费0.96万元、工会经费31.50万元、福利费6.07万元、公务用车运行维护费14万元、其他交通费用14.65万元、其他商品和服务支出12.61万元。


九、一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出情况说明

彩神vlll官网2019年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费决算支出中,因公出国(境)费支出0万元,占“三公”经费的0%;公务用车购置及运行费支出14万元,占“三公”经费的94%;公务接待费支出0.96万元,占“三公”经费的6 %。具体情况如下:

1.因公出国(境)费决算支出0万元。与年初预算数相同,与上年决算数相同,本部门无因公出国(境)费支出。全年使用一般公共预算拨款支出安排的出国(境)团组0个,累计0人次。

2.公务用车购置及运行费支出14万元。其中:

1)公务用车购置决算支出0万元。与年初预算数相同,与上年决算数相同,本部门无公务用车购置费用支出。本年度使用一般公共预算拨款购置公务用车0辆。

2)公务用车运行维护费决算支出14万元,完成预算的77%,比上年决算减少5.5万元,主要原因为车改后支出费用减少;决算数小于预算数的主要原因为严格控制公务用车出车量。公务用车运行维护费主要用于车辆保险、车辆燃油、过路过桥及车辆维修。2019年使用一般公共预算拨款开支运行维护费的公务用车保有量6辆。

3.公务接待费0.96万元,完成预算的34%,比上年决算减少0.89万元,主要原因为外地公积金中心来宁调研交流批次减少;决算数小于预算数的主要原因是外地公积金中心来宁调研交流批次减少。其中:国内公务接待支出0.96万元,接待10批次,80人次,主要为接待外地公积金中心来宁调研交流;国(境)外公务接待支出0万元,接待0批次,0人次。

彩神vlll官网2019年度一般公共预算拨款安排的会议费决算支出3万元,完成预算的97%,比上年决算增加0.82万元,主要原因为参会人数增加;决算数小于预算数的主要原因严格控制会议数量。2019年度全年召开会议3个,参加会议380人次。主要为召开公积金业务会议。

彩神vlll官网2019年度一般公共预算拨款安排的培训费决算支出8.78万元,完成预算的83%,比上年决算增加1.73万元,主要原因为培训次数及参加人数比上年有所增加;决算数小于预算数的主要原因严格控制会议支出标准。2019年度全年组织培训13个,组织培训1202人次。主要为公积金相关归集、贷款业务培训。

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

彩神vlll官网2019年政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0万元,本年收入决算0万元,本年支出决算0万元,年末结转和结余0万元。本部门无政府性基金预算财政拨款收入支出。

十一、机关运行经费支出决算情况说明

2019年本部门机关运行经费支出0万元,比2018年增加(减少)0万元,增长(降低)0 %。主要原因是:本部门无机关运行经费预算支出。

十二、政府采购支出决算情况说明

2019年度政府采购支出总额794.35万元,其中:政府采购货物支出36.03万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出758.32万元。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0 %,其中:授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0 %

十三、国有资产占用情况

截至20191231日,本部门共有车辆6辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车1辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车5辆,其他用车主要是保障公积金业务正常运行使用;单价50万元(含)以上的通用设备24台(套),单价100万元(含)以上的专用设备9台(套)。

十四、预算绩效评价工作开展情况

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019年度,本部门单位共0个项目开展了财政重点绩效评价,涉及财政性资金合计0万元;本部门单位(□开展、未开展)财政整体支出重点绩效评价,涉及财政性资金0元;本部门单位共8个项目开展了部门单位绩效自评,涉及财政性资金合计10635605.97元。

 





第四部分 名词解释

一、财政拨款收入:指单位本年度从同级财政部门取得的财政拨款。

二、上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入,事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

四、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位缴款:指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

六、其他收入:指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。

七、用事业基金弥补收支差额:指事业单位用事业基金弥补当年收支差额的数额。

八、年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

九、结余分配:指事业单位按规定对非财政补助结余资金提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及减少单位按规定应缴回的基本建设竣工项目结余资金。

十、年末结转和结余资金:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十一、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十二、项目支出:指在基本支出之外为完成特定的行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十三、上缴上级支出:指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

十四、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十五、对附属单位补助支出:指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

十六、“三公”经费:指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十七、机关运行经费:指行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。

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